<body> <p>Na této stránce jsou použity rámce, prohlížeč je však nepodporuje.</p> </body>

Návrh R

Rozpis příspěvku zřizovatele na provoz školy a školského zařízení pro rozpočtový rok 2020 - Mateřské školy |
| | Mateřské školy | | | | | | | | | | |
| Návrh na schváleni ZMK | 12 495 000 | | | | | | | | | | |
| Převod 1 | | | | | | | | | | | |
| Převod 2 | | | | | | | | | | | |
| Převod 3 | | | | | | | | | | | |
| Upravený Příspěvek 2020 | 12 495 000 | | | | | | | | |
| R E Z E R V A   2020 | 0 | | | | | | | | |
| Rozhoduje starosta | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Plánované výdaje rozpočtu | Rozpočet 2020        dle odboru | MŠ Gorkého 2020                    návrh odboru | MŠ Kollárova 2020                   návrh odboru | MŠ Mánesova 3880              2020                     návrh odboru | MŠ Mánesova 2017              návrh odboru | MŠ Páleníčkova 2020                návrh odboru | MŠ Postoupky 2020                     návrh odboru | MŠ Spáčilova 2020                     návrh odboru | MŠ Štítného 2020                   návrh odboru | MŠ Osvoboditelů  2020                  návrh odboru | MŠ Žižkova 2020                      návrh odboru |
| | | | | | | | | | | | |
1 | 521 Mzdové náklady CELKEM | 515 100 | 99 300 | 80 000 | 125 000 | 0 | 48 400 | 0 | 49 000 | 43 000 | 17 400 | 53 000 |
vtom | 521 500    Mzda provoz | 515 100 | 99 300 | 80 000 | 125 000 | | 48 400 | | 49 000 | 43 000 | 17 400 | 53 000 |
2 | 524+527 Zákonné soc. poj. + Zákonné soc. nákl. CELKEM | 288 673 | 34 580 | 37 700 | 103 300 | 0 | 17 424 | 0 | 30 000 | 33 360 | 8 229 | 24 080 |
v tom | 524  500   Odvody provoz | 173 257 | 32 594 | 27 100 | 42 250 | | 16 456 | | 16 562 | 14 500 | 5 881 | 17 914 |
| 527  300   Náklady na vzdělávání zaměstnanců | 43 550 | 0 | 0 | 33 550 | | 0 | | 2 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| 527  400   Náklady na prac. lekař. služby | 61 564 | 0 | 9 000 | 25 000 | | 0 | | 10 458 | 10 000 | 2 000 | 5 106 |
| 527  500   FKSP provoz | 10 302 | 1 986 | 1 600 | 2 500 | | 968 | | 980 | 860 | 348 | 1 060 |
3 | 501 Spotřeba materiálu CELKEM | 2 497 500 | 220 000 | 251 000 | 585 000 | 0 | 350 000 | 0 | 330 000 | 336 500 | 100 000 | 325 000 |
v tom | 501 320    Čistící a hygienické potřeby | 476 000 | 56 000 | 90 000 | 80 000 | | 70 000 | | 65 000 | 45 000 | 15 000 | 55 000 |
| 501 330    Předplatné tisku | 50 000 | 9 000 | 2 000 | 12 000 | | 5 000 | | 1 000 | 9 000 | 5 000 | 7 000 |
| 501 340    Knihy, odborné publikace | 58 000 | 4 000 | 4 000 | 7 000 | | 10 000 | | 19 000 | 3 000 | 6 000 | 5 000 |
| 501 350    DDHM do stanovené hranice | 337 000 | 15 000 | 10 000 | 95 000 | | 60 000 | | 35 000 | 70 000 | 12 000 | 40 000 |
| 501 360    Učební pom. a školní potřeby od zřiz. | 388 000 | 35 000 | 60 000 | 50 000 | | 100 000 | | 60 000 | 78 000 | 0 | 5 000 |
| 501 380    Materiál, kancelářské potřeby | 397 000 | 55 000 | 30 000 | 60 000 | | 60 000 | | 70 000 | 50 000 | 27 000 | 45 000 |
| 501 400    Ostatní | 739 000 | 31 000 | 40 000 | 276 000 | | 40 000 | | 80 000 | 80 000 | 35 000 | 157 000 |
| 501 700    Mimořádné aktivity školy | 52 500 | 15 000 | 15 000 | 5 000 | | 5 000 | | 0 | 1 500 | 0 | 11 000 |
4 | 502 Spotřeba energie CELKEM | 4 715 900 | 567 800 | 835 000 | 1 000 000 | 0 | 386 100 | 0 | 620 000 | 360 000 | 185 000 | 762 000 |
v tom | 502 300   Elektřina | 1 473 900 | 165 000 | 250 000 | 340 000 | | 141 900 | | 180 000 | 140 000 | 27 000 | 230 000 |
| 502 400   Voda | 869 020 | 110 000 | 135 000 | 180 000 | | 64 020 | | 120 000 | 60 000 | 33 000 | 167 000 |
| 502 500   Plyn | 2 072 980 | 292 800 | 450 000 | 480 000 | | 180 180 | | 320 000 | 160 000 | 125 000 | 65 000 |
| 502 600   Pára (dálkové vytápění) | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
5 | 518 Ostatní služby CELKEM | 2 515 300 | 251 919 | 480 300 | 387 366 | 0 | 299 696 | 0 | 480 000 | 243 283 | 172 871 | 199 865 |
v tom | 518 300    Služby pošt | 20 700 | 1 000 | 4 000 | 3 000 | | 4 000 | | 2 000 | 3 000 | 1 500 | 2 200 |
| 518 320    Služby telekomunikací | 231 000 | 37 000 | 22 500 | 35 000 | | 30 000 | | 37 000 | 25 000 | 9 500 | 35 000 |
| 518 330    Poplatky za INTERNET | 51 000 | 0 | 7 500 | 12 000 | | 5 000 | | 0 | 10 000 | 7 500 | 9 000 |
| 518 350    Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 360    Konzultac. porad. práv.služby | 22 000 | 0 | 7 000 | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 518 370    Služby výpočetnítechn. | 227 000 | 29 000 | 20 000 | 50 000 | | 38 000 | | 40 000 | 20 000 | 8 000 | 22 000 |
| 518 380    Svoz TDO | 246 100 | 25 000 | 55 300 | 45 000 | | 25 000 | | 45 000 | 20 000 | 6 000 | 24 800 |
| 518 390    Progr. vybavení DDNM do stanovené hranice | 7 500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 7 500 | 0 |
| 518 400    Ostatní | 1 497 500 | 132 419 | 342 000 | 192 366 | | 164 696 | | 330 000 | 145 283 | 124 871 | 65 865 |
| 518 500    Poplatky za  bankovní služby | 172 500 | 27 500 | 22 000 | 30 000 | | 19 000 | | 21 000 | 20 000 | 8 000 | 25 000 |
| 518 700    Mimořádné aktivity | 40 000 | 0 | 0 | 15 000 | | 9 000 | | 0 | 0 | 0 | 16 000 |
6 | 511 Opravy a udržování CELKEM | 2 790 331 | 237 000 | 310 000 | 450 000 | 0 | 260 000 | 0 | 180 000 | 280 000 | 364 000 | 709 331 |
v tom | 511 300   Opravy strojů a zařízení | 360 000 | 25 000 | 100 000 | 90 000 | | 40 000 | | 40 000 | 30 000 | 5 000 | 30 000 |
| 511 400   Stavební údržba | 440 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | | 0 | | 0 | 0 | 290 000 | 0 |
| 511 500   Ostatní opravy | 1 595 331 | 172 000 | 30 000 | 240 000 | | 170 000 | | 95 000 | 205 000 | 34 000 | 649 331 |
| 511 600   Revize | 395 000 | 40 000 | 80 000 | 70 000 | | 50 000 | | 45 000 | 45 000 | 35 000 | 30 000 |
7 | 512 Cestovné CELKEM | 29 276 | 2 000 | 10 000 | 4 000 | 0 | 5 576 | 0 | 3 000 | 1 200 | 1 500 | 2 000 |
v tom | 512 300   Cestovné - zřizovatel | 27 276 | 2 000 | 10 000 | 4 000 | | 3 576 | | 3 000 | 1 200 | 1 500 | 2 000 |
| 512 700   Mimořádné aktivity školy | 2 000 | 0 | 0 | 0 | | 2 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 551 Odpisy majetku | 603 396 | 48 901 | 90 000 | 211 334 | 0 | 67 380 | 0 | 78 000 | 29 057 | 18 000 | 60 724 |
| 551 300    Odpisy majetku | 603 396 | 48 901 | 90 000 | 211 334 | | 67 380 | | 78 000 | 29 057 | 18 000 | 60 724 |
9 | 558 Náklady z dlouhodobého majetku | 591 100 | 100 000 | 63 000 | 78 000 | 0 | 77 000 | 0 | 27 000 | 132 600 | 97 500 | 16 000 |
| 558 500    DDNMH, DDHM nad stanovenou hranici | 591 100 | 100 000 | 63 000 | 78 000 | | 77 000 | | 27 000 | 132 600 | 97 500 | 16 000 |
| 558 550    DDNMH, DDNM nad stanovenou hranici | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 549 + 569 Ostatní a Finanční náklady CELKEM | 106 424 | 10 500 | 13 000 | 15 000 | 0 | 17 424 | 0 | 15 000 | 15 000 | 3 500 | 17 000 |
v tom | 549 300    Tech.zhod. maj.pod stanovenou hranici | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 400    Pojištění osob a majetku | 101 424 | 10 500 | 10 000 | 15 000 | | 17 424 | | 15 000 | 15 000 | 3 500 | 15 000 |
| 549 500   Jiné provozní náklady | 5 000 | 0 | 3 000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 569 300   Ostatní finanční náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ONIV Celkem (3+4+5+6+7+8+9+10) | 13 849 227 | 1 438 120 | 2 052 300 | 2 730 700 | 0 | 1 463 176 | 0 | 1 733 000 | 1 397 640 | 942 371 | 2 091 920 |
12 | NIV CELKEM (1+2+11) | 14 653 000 | 1 572 000 | 2 170 000 | 2 959 000 | 0 | 1 529 000 | 0 | 1 812 000 | 1 474 000 | 968 000 | 2 169 000 |
13 | Investiční výdaje CELKEM | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
| Požadavek na investiční výdaje | 260 000 | | 0 | | | | | 260 000 | | 0 | |
14 | VÝDAJE CELKEM (12+13) | 14 913 000 | 1 572 000 | 2 170 000 | 2 959 000 | 0 | 1 529 000 | 0 | 2 072 000 | 1 474 000 | 968 000 | 2 169 000 |
| Výnosy z vlastních výkonů | -2 418 000 | -290 000 | -430 000 | -470 000 | | -292 000 | | -295 000 | -171 000 | -120 000 | -350 000 |
| 672 Příspěvek fin. prostředků Města Kroměříže | 12 495 000 | 1 282 000 | 1 740 000 | 2 489 000 | 0 | 1 237 000 | 0 | 1 777 000 | 1 303 000 | 848 000 | 1 819 000 |
| Příspěvek 2011 | 11 400 000 | 1 397 100 | 1 749 123 | 607 319 | ###### | 1 255 250 | ###### | 1 600 264 | 1 072 764 | 361 000 | 1 158 680 |
| Příspěvek 2012 | 10 602 000 | 1 659 720 | 1 568 900 | 459 000 | ###### | 1 120 925 | ###### | 1 470 000 | 973 127 | 308 000 | 1 018 350 |
| Příspěvek 2013 | 10 400 000 | 1 452 136 | 1 500 832 | 674 000 | ###### | 1 030 434 | ###### | 1 451 600 | 957 050 | 327 650 | 1 096 950 |
| Příspěvek 2014 | 10 200 000 | 1 272 855 | 1 562 900 | 471 000 | ###### | 926 705 | ###### | 1 324 570 | 1 127 144 | 382 000 | 1 020 455 |
| Příspěvek 2015 | 10 678 000 | 1 195 134 | 2 060 000 | 510 000 | ###### | 1 008 550 | ###### | 1 406 056 | 1 031 200 | 365 000 | 1 081 150 |
| Příspěvek 2016 | 10 935 000 | 1 182 370 | 1 843 631 | 2 034 787 | | 1 179 224 | ###### | 1 497 168 | 1 083 050 | 378 400 | 1 274 650 |
| Příspěvek 2017 | 11 500 000 | 1 206 246 | 1 702 000 | 1 981 936 | | 1 335 172 | ###### | 1 325 666 | 1 365 180 | 458 200 | 1 614 480 |
| Příspěvek 2018 | 12 100 000 | 1 406 000 | 2 264 000 | 1 853 000 | | 1 399 000 | 0 | 1 246 000 | 1 269 000 | 530 000 | 2 133 000 |
| Příspěvek 2019 | 12 100 000 | 1 666 000 | 1 735 000 | 2 266 000 | | 1 335 000 | | 1 446 000 | 1 223 000 | 551 000 | 1 878 000 |
| Rozdíl 2019 - 2020 | 395 000 | -384 000 | 5 000 | 223 000 | 0 | -98 000 | 0 | 331 000 | 80 000 | 297 000 | -59 000 |
| | | | | | |
| |
| |
| | |
| | | | | | | | | | | | |